automatisk udligning i 3.0

Hvordan bogfører du debitor indbetalinger ????

Du kan køre automatisk udligning (ligger under Debitor/Periodisk), hvis du ikke vil udligne i bogføringsøjeblikket.

leif> Jeg går ind i finans/kassekladde og vælger D og så deres kontonummer og så bogfører jeg det der.

Under Debitor / Tilpasning /Debitor parametre kan du sætte "automatisk udligning" til ja.

raph>Når jeg går ind i debitor/tilpasning/parametre/debitor, så er der ikke en som hedder "Automatisk udligning"...

Ups! Det var XAL jeg tænkte på.

I C5 kan jeg ikke se, at der er lavet automatisk udligning fra kassekladder.

Når du taster ind i kladden, så gør f.eks. følgende:

Tast dato, D, kontonummer og evt. modkonto. Tryk så F5 og marker den/de fakturaer der betales med F5. Luk vinduet med F3. Nu er udligningen markeret og vil blive gennemført når du bogfører kladden.

Ellers: Kør (med mellemrum) Debitor/Periodisk/Automatisk udligning