29. januar 2011 - 22:47Der er
17 kommentarer og 1 løsning
Åbnings saldo
Nu har jeg leget og leget med SS, og vil nu prøve at gå fra test til noget mere seriøst regnskabs førelse i SS.
Jeg har nogle åbnings saldoer (giro & kasse) som jeg gerne vil have ført ind, meen jeg aner ikk og kan ej heller finde ud af hvorfra de forskellige saldis stammer (arb. vare mm.) jeg har kun 2 beløb et til kasse og et til giro.
Hvordan pokker får jeg lagt dem ind, så jeg har en start kapital ?
jamen good luck med den nye tilstand at du nu vil overgå til mere seriøst arbejde i programmet
har jeg ret i at jeg ved lidt ping pong i forskellige tråde har bragt dig frem dertil?? hvis ja kunne vi så komme frem til at det også er gennem mig du vil erhverve licensen - thi så må du gerne give mig lidt info om hvem hvad og hvor - så skal jeg gerne hjælpe dig over det lille problem???
otto bp www.summasupport.dk der ligger en mailform som du kan benytte til info
Jeg forudsætter, at du driver virksomheden som personlig virksomhed og ikke i selskabsform.
Ved personlig virksomhed bogfører du beløbt i kassen og på girokonto som debetposter. Modposten skal i begge tilfælde være egenkapitalen eller mellemregningskontoen.
@b_hansen Jeg har tastet beløbene på debit siden på henholdsvis 58000 & 58100 og som mod konto havde jeg valgt 60900 (overført fra tidligere år)
Men jeg ville være 100% sikker før jeg bogførte :)
@ottobp Det er i sidste ende ikke op til jeg hvor (hvis en sådanne skal indkøbes) licensen bliver købt, jeg sidder bare med regnskab & faktura skrivning.
at det ikke er op til dig hvor licensen skal købes - men det har du da blot i en tidligere tråd antydet at det var dig - og at hvis jeg kunne anvise nogle løsninger på dine spørgsmål - at så var jeg også den relevante part for et sådant køb.....
du har aldrig haft et sådant mandat kan jeg forstå .... og så er den vel ikke længere
medmindre du kunne prikke personen som har kompetencen og henlede opmærksomheden på, at man ikke gik forgæves hos mig; så skal jeg nok behandle hemde/ham pænt
@Ottobp Mener ikke at jeg på noget tidspunkt har antydet at det var jeg der havde "magten" til at købe licensen hos dig.
Det er korrekt at det er jeg der har valgt at firmaet skal benytte SS, det er også jeg der stiller alle Q her på eksperten og andre steder da, det er jeg der sidder med systemet og bogføringen.
Men som jeg tideligere har nævnt, er jeg slet slet ikke sikker på om SS er noget der er værd at gøre meget mere ved. Men for at finde ud af om SS er noget, er jeg nød til at testet i den "virkelige verden" - for så derefter at finde ud af om SS matcher mine (Firmaets) krav/ønsker. Mht. om det er dig der via mine andre tråde, har fået skubbet i denne retning så nej, man kan jo sige at jeg selv løste faktisk alle de Q's jeg havde lagt, og "det også er gennem mig du vil erhverve licensen - thi så må du gerne give mig lidt info om hvem hvad og hvor - så skal jeg gerne hjælpe dig over det lille problem???" er vist ikke i den rigtige eksperten.dk ånd, hvor vi som brugere tilbyder vores hjælp til andre ude at forlange noget for det :)
Jeg skal overbringe dit ønske om at være licens udsteder på SS til finans afdelingen, andet kan jeg ikke gøre.
Min kommentar er ikke ment negativ, men bør måske tages lidt til efterretning - da mange (inkl. jeg selv) ikke bryder sig om at blive presset til at købe et bestemt sted (har læst flere af de tråde du har været involveret i, og mange gange virker din måde påtrængende :()
Ja jeg har cen opfattelse at hvis du står med en ikke-licens situation; så har jeg svært ved at få øje på argumenter for at jeg skal øse af min viden - blot for at være aldeles ligeglad med at du går alle mulige andre steder hen for at købe. Omvendt fornemmer jeg at det er een der har en licens i forvejen; så er det ikke den side jeg gør mest udaf. Der øser jeg uden noget....
Nu har jeg ikke en kinamands chance for at se om du selv har fundet ud af eller om det var min fremsendte faktura, der sagde dig at ja det kan lade sige gøre og så blev du bare ved og ved indtil du også selv kunne lave det. Du lød ellers ikke særlig forhåbningsfuld... ja vel nærmest lidt latterlig hån overfor så tåbeligt et program der ikke engang kunne gøre dette og hint... så anviste jeg at det skam i høj grad lod sig gøre .. og spurgte i den anledning JA!!! om dusøren var at du ville undlade at lade det komme til skade i en evt. anskaffelsessituation. Den noget for noget betragtning har jeg så ikke den store succes med hos dig; men jeg har nu en udmærket succesrate så jeg klager ikke.
så hvis du vil overlade disse momenter med centreringen på fakturaen til din arbejdsgiver ... objektivt og overlade til den pågældende selv at beslutte; så er jeg helt tryg ved det
Det er ikke helt korrekt at bogføre saldiene på overført fra tidligere år, da det vil indikere, at der har været resultater fra tidligere år (Medmindre dette er tilfældet). Hvis der er tale om første regnskabsår vil det være mere rigtigt at modpostere på konto 62000 Mellemregning.
@Ottobp Som jeg skrev var det ikke ment negativt, kun at jeg følte at jeg blev "presset" til at købe licensen hos dig.
Personligt er jeg fuldstændig ligeglad hvor licensen bliver købt, for som du selv siger - prisen er den samme. Jeg vil som jeg også sagde, videre bringe informationen om at du ønsker at blive den der udsteder licensen - for som du selv siger noget for noget, og det er korrekt at du ikke har en jordisk chance for at vide at jeg selv har løst de problemer der var med design opsætningen, eller retter at vide om det var de faktura de malede mig der bragte mig på rette vej :) Jeg havde selv løst problemet da jeg modtog dine faktura, men 100% havde jeg ikke selv fundet løsningen så havde jeg fundet den da jeg så hvordan du havde gjort, igen tak derfor.
Jeg finder stadig at design delen af SS er under alt kritik, men det er set ud fra mit eget synspunkt. Men det er sikkert og vist at når/hvis min arb.giver køber en licens (evt. hos dig) er det en af de ting vi (jeg) vil klage over til udvikleren evt. gennem dig/anden.
Igen, jeg ønskede ikke at støde dig, kun fortælle hvordan jeg følte det når jeg stillede et Q.
Nu forsætter jeg lidt med prøve versionen, men med seriøst regnskab - og kommer sikkert med flere q's her på eksperten og håber da også at du stadig vil hjælpe, hvis det er i din magt.
@b_hansen Ahh takker, så skifter jeg sq lige konti og bogføre på 62000 i stedet for :D
altså din kritik af Formulardesigneren tror jeg kan anskues som et skisma mellem et WHYSIWYG der fungerer for langt de fleste og så ønsket om 110% fuld kontrol med at alt skal kunne lade sig gøre i designet.
Hvis du sammenligner med hvad der var situationen i andre systemer INDEN SS kom til verden - så blev SS oplevet som en Guds Gave til kredsen af bogholdere. I det gl. PC Plus som har givet inspiration sad du og fægtede med et koordinatsystem og skulle gætte du dig til et udfald udfra nogle x,y værdier. Du havde ikke noget skærmvisning. Hvis du ville flytte på et element i standardfakturaen - så skulle du lave en papirudskrift for at se om gættet var rigtig.
Så du er den første jeg hørt være så indestængt gal på fakturaen. Måske var det også det der kick´ede mig til at gå til dig; som jeg gjorde. Du er altså een af de få; som jeg har oplevet så kritisk overfor fakturaen; men jeg ser da frem til at du måske vender tilbage
@ottobp Bekræftet at der er mangel på frihed mht. til design i Formulardesign
Bekræftet at man ved nogle krumspring (der ikke bør være nødvendige) har et program der ikke er så umuligt :) (jeg er sikkert bare en besværlig kunde :D)
Har lige oprette de første faktura'er og måtte så også oprette den første kreditnota, og her konstaterede jeg at SS benytter det næste faktura nr. til kreditnotaen, jeg var ellers af den mening at man normalt havde separat nr til noget sådanne. (det har de andre systemer jeg har kigget på hverfald).
@b_hansen Det slog mig lige, det er jo egentlig et resultat fra sidste år, bare ikke i SS, skal det så stadig på konto 62000 eller skal det på 69000 da det jo er fra sidste år - hvor regnskabet bare blev ført i hånden?
@ottobp Hmm det skal man så være obs på, når man køre faktura styring ved siden af ;) Men er normalen ikk at man køre separat kreditnota og rykker nummerering ?
Når du nu har et regnskab fra tidligere år skal du være opmærksom på, at du skal indlæse hele balancen fra sidste år.
Hvis balancen sidste år udelukkende bestod af bank, giro og årets resultat, skal modposten ganske rigtigt være 69000.
I forhold til nummerering af kreditnotaer er der sådan set valgfrihed. så længe man blot har et konsistent system. Ud fra et praktisk synspunkt kan det dog være formålstjenligt at køre kreditnotaer i et separat nummersystem.
@b_hansen Jeg har kun beløbene for Giro og Kasse, da man tidligere har ført regnskab ved at samle i papkasser og så lade en regnskabsføre sortere og katagorisere eller hvad nogle sådanne nogle gør, for derefter at sende det videre til en revisor - så har jeg kun de tal som der står på konto opgørelsen samt hvad der er talt op i kassen.
Men jeg gætter at de stadig skal bogføres på 69000
SS har så ikk lige funktionen til at holde kreditnota'er adskilt fra resten :(
/Rex
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
Ny bruger
Nybegynder
Opret
Preview
