tilføj FIK betalings linie/id på fakturas

Prøv at se http://www.eksperten.dk/spm/677058

det link/sprøgsmål får ikke mig tættere på hvad jeg skal gøre for det første så er vers. 1.7 langt fra den samme som 4.0 og for det andet så bliver der kun gået læt hen over det. jeg ved ikke hvor jeg skal starte andet end at jeg havde set et par felter som hedder PBS nr. og FIK nr. inde i firmakartotek som jeg så har udfyldt.

I det andet spm. bliver der snakket noget om indbetalings måde men ikke noget dybere, og så bliver der sådan som jeg forstår det sat faktura nr som 0 men det er jo ikke meningen i mit tilfælde der skal det hele jo laves sådan at en betaling identificere en kunde og en faktura..... og ikke en rykker.

jeg er ikke inde i hvordan det hele virker i navision, så jeg bliver nød til at blive guideet til stedet hvor det er fordi jeg er kun inde i den del som er fakturering og ikke meget mere.

Under Debitor/tilpasning - indbetalingsmåder. Under FIK sættes op, så fakturnr er 6 og konotnummer er 8 (det er det mest almindelige).
På hver debitor skal nu sættes op at de bruger FIK som betalingsmåde (Under fanebladet opsætning).

Det tredie sted er på faktura, hvor OCR-linien skal udskrives. Det nemeste er at finde metoden på den rapport, der hedder ORDFAKTURAGIRO_DK

Beklager meget det meget meget sene svar, har været fraværende fra eks.dk i nogen tid nu.... men jeg fik nu aldrig det FIK linie til at virke men har opgivet.. så jeg deler point mellem jer for forsøget...