08. november 2002 - 10:36Der er
8 kommentarer og 2 løsninger
Købs/salgs faktura
Kære Eksperter
Efter at have rodet lidt rundt i Summa Sumarum er jeg faldet over faktura delen. Men en par ting undrer mig.
Når at man fx vil oprette en købs faktura kræves det at man opretter en kreditor, men hvad nu hvis man betaler kontant og ikke har kredit hos en leverandør, så er det jo ikke mulighed for at oprette en købs faktura.
Men ifølge min viden om Erhversøkonomi skal man da ikke bogfører faktura, men bare have dem liggende som hard copy.
Der er også en ting der undrer mig under salgs fakturaer. Hvad gør man hvsi man nu vil sælge kontant, så er der jo ikke en debitor som sådan ??. Fordi sådan som jeg ser Summa Sumarum så bogfører den en salgs faktura med kredit på varesalg og så debit på den debitor man har valgt.
Men hvad nu hvis at køber betaler kontant, så skal beløbet jo ikke debiteres på en debitor men faktisk debiteres på enten kasse eller bank.
Men jeg håber da at i kan hjælpe mig med disse økonomiske spørgssmål.
Uanset hvad - skal kunden have et fysisk bilag - og bilaget er dokumentation i bogholderiet. Laver du et håndskrevet bilag - laver du selvfølgelig ingen faktura og konterer bilaget som kontantsalg i finanskladden. Debet kassen/banken og kredit salgskontoen/momskonto. Skal kunden have en faktura, opretter du en faktura med en "diverse kontantsalgs debitor" med et debitornummer som f.eks. 111111 el. - når den faktura er opdateret, bogfører du betalingen i finanskladden debet kassen/banken og kredit debitorkonto f.eks. 111111. Det samme er gældende for køb af varer. Kontantnotaen du får bogfører du direkte i finanskladden med debet "udgiftskonto" og kredit kassen/bank.
Skal købsfaktura'er for køb af varer bogføres ??. For så er problemet at sælger jo skal fremgå og det kan han ikke gøre hvis at jeg laver en kontant salgs kreditor som er generel. Og hvad med salg, her skal køber jo også stå på fakturaen så der duer den heller ikke.
Ved kontantsalg behøver du ikke at skrive "køber" på - køber er blot "kontantsalg" og du kan undlade at udfylde navn mv. men blot skrive kontantsalg. Ved kontantsalg af større beløb SKAL navn opgives - ellers får man problemer med Told og Skat - dette af hensyn til momsloven. Når du køber noget står "kreditor" firmanavnet altid på regningen sammen med deres cvr.nr.- hvis det ikke gør er regningen ikke fradragsberettiget og har dermed ingen ret til at være i regnskabet. Ellers kan vi alle jo lave fiktive salgs- og købsfakturaer. Kommunen og T&S skal såmænd nok fortælle dig det når den tid kommer. Ellers kan du jo ringe og spørge dem. I øvrigt skal dit cvr. nr. stå på alle de regninger du udskriver - regningerne skal være nummereret "unikt" og ingen må have det samme nummer.
Hvis du mener finanskonto - så laver du et bilag hvor du fjerner (debet el. kredit) det beløb du vil have fjernet over på en anden konto, hvor du modposterer det (husk at når du flytter fra konto til konto - så er momskoden 0). I XAL mv. kan du også "sammenlægge" konti under finans - periodisk.
Spørgsmål ikke forstået - et indkøb (med varelinier) lægger sig automatisk på lageret - så det med at flytte fra indkøb - Øhhhh. Vil du lægge noget på lageret kan du under lagermodulet-daglig lave en kladde som bogføres som tab/vind - her fjernes/lægges på lageret Hvor mange spørgsmål har du egentlig?
Bemærk at jeg kører Summa Summarum som ikke har et decideret lagermodul!
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
