Tilbage kreditere?

Lav en (intern) kreditnota på det samme og opret en ny ordre (gerne med samme nummer) så en ny faktura.

Tak for dit indlæg, men hvordan gør man lige det?

Gå hen under ordremodulet - daglig - ordre - der fremkommer et automatisk ordrenummer som du kan ændre til det oprindelige nummer -tast kundenummer (se den gamle faktura) tast F10 for linier - tast de samme numre/navne/tekst/priser som på den oprindelige faktura (husk ved kreditnota skal du skrive minus foran a stk. prisen - sådan at totalbeløbet bliver negativt. Tast F3 - tast F10 og opdater/bogfør kreditnotaen. Herefter opretter du igen en ordre med samme nr. og laver fakturaen som den SKULLE se du (samme fremgangsmåde som kreditnota - blot der ikke skal stå minus foran). Denne faktura sender du til kunden.

Jeg har ikke adgang til ordremodulet - det er fravalgt.

Hvordan er den oprindelige faktura så blevet til?

Ved at lave en normal faktura. Jeg tror ikke vi bruger samme version af navision.

(C5 Light)

OK - så er det bare debitor modulet du skal gå ind under - og i stedet for ordet ordre, står der faktura - ellers samme procedure.

Jeg tror jeg får vores revisor til at se på det. Tak for hjælpen.