Du skal starte med at tildele en bestemt rykkerkode til de debitorer, du ønsker at udskrive en rykker til. Det gør du således:
1. Vælg Debitor/Periodisk 2. Vælg Efterberegn saldi 3. Klik OK for at vælge alle debitorer (eller indtast fra/til deb.nr.) 4. Herefter vises nu dialogboksen hvor du kan tildele Rykkerkode 1 til de posteringer, hvor betalingsfristen er overskredet med et givent antal dage, Rykkerkode 2, Rykkerkode 3 osv.
5. Herefter kan du så under Debitor/rapporter udskrive Rykker til de debitorer, der har en postering med f.eks. rykkerkode 1.
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.